Faktúra 1181031
Dátum vyhotovenia:
13.12.2018
Faktúra doručená:
17.12.2018
Číslo objednávky:
683/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN208BR, 21.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
