Faktúra 1181013
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
11.12.2018
Číslo objednávky:
619/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava alternátora TN328BO, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
