Faktúra 1181005
Dátum vyhotovenia:
7.12.2018
Faktúra doručená:
10.12.2018
Číslo objednávky:
666/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výbojka - osvetlenie dvora TN, 22.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
