Faktúra 1181003

Dátum vyhotovenia: 1.12.2018

Faktúra doručená: 10.12.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/18 hovory, 348.77 EUR

Názov položky:

Mobily 11/18 hovory, 27.42 EUR

Názov položky:

Mobily 11/18 hovory, 115.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

491,80 EUR

ceny sú vrátane DPH