Faktúra 1181002
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
7.12.2018
Číslo objednávky:
523/1/Mi/10/2018
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 52.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
