Faktúra 1181000

Dátum vyhotovenia: 5.12.2018

Faktúra doručená: 6.12.2018

Číslo objednávky: 645,651/1/Fi/11/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 156 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,20 EUR

ceny sú vrátane DPH