Faktúra 1180986
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
6.12.2018
Číslo zmluvy:
78/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/2018, 39.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
