Faktúra 1180985

Dátum vyhotovenia: 23.11.2018

Faktúra doručená: 6.12.2018

Číslo objednávky: 579/1/´Fi/11/2018

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá II/507 Skalka, 11972 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 972,00 EUR

ceny sú vrátane DPH