Faktúra 1180960
Dátum vyhotovenia:
27.11.2018
Faktúra doručená:
29.11.2018
Číslo objednávky:
622/1/Ka/11/2018
Dodávateľ
Vranák Dušan
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vodovodu TN , 129 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
