Faktúra 1180947
Dátum vyhotovenia:
19.10.2018
Faktúra doručená:
27.11.2018
Číslo objednávky:
537/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, mazadlá, 236.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
