Faktúra 1180935
Dátum vyhotovenia:
16.11.2018
Faktúra doručená:
21.11.2018
Číslo objednávky:
571/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 167.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
