Faktúra 1180931
Dátum vyhotovenia:
13.11.2018
Faktúra doručená:
19.11.2018
Číslo objednávky:
583/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 32/63, 230.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
