Faktúra 1180926
Dátum vyhotovenia:
13.11.2018
Faktúra doručená:
16.11.2018
Číslo objednávky:
575/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie deky, plachty TN, 17.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,00 EUR
ceny sú vrátane DPH