Faktúra 1180908
Dátum vyhotovenia:
12.11.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo objednávky:
569/1/Mch/10/2018
Číslo zmluvy:
1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 842.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 010,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
