Faktúra 1180873
Dátum vyhotovenia:
29.10.2018
Faktúra doručená:
6.11.2018
Číslo objednávky:
560/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN962BH, 161.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
