Faktúra 1180871

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Faktúra doručená: 6.11.2018

Číslo objednávky: 543,562/1/Fi/10/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 1091.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 310,16 EUR

ceny sú vrátane DPH