Faktúra 1180868
Dátum vyhotovenia:
23.10.2018
Faktúra doručená:
6.11.2018
Číslo objednávky:
469/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, podložky , 86.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
