Faktúra 1180851
Dátum vyhotovenia:
26.10.2018
Faktúra doručená:
29.10.2018
Číslo objednávky:
554/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 169 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
