Faktúra 1180844
Dátum vyhotovenia:
23.10.2018
Faktúra doručená:
26.10.2018
Číslo objednávky:
539/1/Fi/10/2018
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely , 647.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
776,76 EUR
ceny sú vrátane DPH