Faktúra 1180828

Dátum vyhotovenia: 15.10.2018

Faktúra doručená: 18.10.2018

Číslo objednávky: 424,545/1/Mi/10/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo 2/5 posyp MY, 2185.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 185,86 EUR

ceny sú vrátane DPH