Faktúra 1180825
Dátum vyhotovenia:
15.10.2018
Faktúra doručená:
18.10.2018
Číslo objednávky:
528/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 197.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
