Faktúra 1180817
Dátum vyhotovenia:
11.10.2018
Faktúra doručená:
15.10.2018
Číslo objednávky:
529/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 55.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
