Faktúra 1180814
Dátum vyhotovenia:
9.10.2018
Faktúra doručená:
15.10.2018
Číslo objednávky:
519/1/Fa/10/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN204DO, 7.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
