Faktúra 1180808
Dátum vyhotovenia:
4.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
507/1/Fa/10/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN778FK, 15.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
