Faktúra 1180799
Dátum vyhotovenia:
5.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
513/1/Fi/10/2018
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 223.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
267,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
