Faktúra 1180795
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
439,477/1/Mi/9/2018
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prevoz rúr MY-Košariská, 169.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
