Faktúra 1180782
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 09/18 MY - vyúčt., 93.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
