Faktúra 1180772
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2018 TN, 474.71 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2018 TN, 14.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,44 EUR
ceny sú vrátane DPH