Faktúra 1180770
Dátum vyhotovenia:
28.9.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 17937.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21 524,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
