Faktúra 1180769
Dátum vyhotovenia:
8.10.2018
Faktúra doručená:
9.10.2018
Číslo objednávky:
504/1/Šk/10/2018
Dodávateľ
RAMIRENT spol. s r.o.
Opletalova 6212/65
841 03 Bratislava
IČO: 17321484
Opletalova 6212/65
841 03 Bratislava
IČO: 17321484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom plošiny I/61, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
