Faktúra 1180768
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
8.10.2018
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 09/18 hovory, 356.69 EUR
Názov položky:
Mobily 09/18 hovory, 54.61 EUR
Názov položky:
Mobily 09/18 hovory, 62.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
473,98 EUR
ceny sú vrátane DPH