Faktúra 1180747
Dátum vyhotovenia:
28.9.2018
Faktúra doručená:
3.10.2018
Číslo objednávky:
409/1/Mi/8/2018
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra - Rudník, 750 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
750,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
