Faktúra 1180740
Dátum vyhotovenia:
26.9.2018
Faktúra doručená:
3.10.2018
Číslo objednávky:
466/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 946 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,20 EUR
ceny sú vrátane DPH