Faktúra 1180737
Dátum vyhotovenia:
28.9.2018
Faktúra doručená:
2.10.2018
Číslo objednávky:
488/1/Mi/9/2018
Dodávateľ
DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čerpad. ponorka MY, 73.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
