Faktúra 1180728
Dátum vyhotovenia:
25.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
470/1/Fi/9/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
