Faktúra 1180726

Dátum vyhotovenia: 26.9.2018

Faktúra doručená: 1.10.2018

Číslo objednávky: 458/1/Mch/9/2018

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby, 1366.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 639,98 EUR

ceny sú vrátane DPH