Faktúra 1180724
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
430/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo posyp. TN, 7826.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 826,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
