Faktúra 1180722
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
438/1/Mi/9/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 vysprávkový, 112.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
