Faktúra 1180711
Dátum vyhotovenia:
19.9.2018
Faktúra doručená:
24.9.2018
Číslo objednávky:
331/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN725BO, 6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,20 EUR
ceny sú vrátane DPH