Faktúra 1180706

Dátum vyhotovenia: 17.9.2018

Faktúra doručená: 20.9.2018

Číslo objednávky: 431/1/Mi/9/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/5 posyp MY, 4837.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 837,04 EUR

ceny sú vrátane DPH