Faktúra 1180705

Dátum vyhotovenia: 17.9.2018

Faktúra doručená: 20.9.2018

Číslo objednávky: 430/1/Fi/9/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo 2/5 TN posyp., 6923.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 923,12 EUR

ceny sú vrátane DPH