Faktúra 1180699
Dátum vyhotovenia:
18.9.2018
Faktúra doručená:
20.9.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/18 TN, 4563.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 475,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
