Faktúra 1180697

Dátum vyhotovenia: 15.9.2018

Faktúra doručená: 20.9.2018

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 09/2018 TN, 482.21 EUR

Názov položky:

Benzín 09/2018 TN, 10.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

590,88 EUR

ceny sú vrátane DPH