Faktúra 1180659

Dátum vyhotovenia: 1.9.2018

Faktúra doručená: 6.9.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/18 hovory, 339.83 EUR

Názov položky:

Mobily 08/18 hovory, 134.38 EUR

Názov položky:

Mobily 08/18 hovory, 50.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

524,28 EUR

ceny sú vrátane DPH