Faktúra 1180657
Dátum vyhotovenia:
4.9.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2018 TN, 910.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 092,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
