Faktúra 1180641
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo objednávky:
418/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 14.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
