Faktúra 1180636
Dátum vyhotovenia:
27.8.2018
Faktúra doručená:
3.9.2018
Číslo objednávky:
423/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ 108, 216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
