Faktúra 1180629
Dátum vyhotovenia:
23.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
417/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery CF 217A, 68.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
