Faktúra 1180628
Dátum vyhotovenia:
21.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
421/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nožnice, kotúče, tuk, 194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
