Faktúra 1180627
Dátum vyhotovenia:
21.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/8/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 24853.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29 824,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
